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杏彩平台登录物流运输管理制度范本

  杏彩平台登录物流运输管理制度范本物流是了为满足顾客的需求,以最低的成本,通过运输、储存、配送等方式,将原材料、半成品、成品及相关信息从货物的原产地到货物的消费地进行计划、实施和管理的全过程。下面是小编为大家带来的关于物流运输管理制度范本,希望大家喜欢。

  物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量

  1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

  5、 接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电线、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

  8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利,公司不提倡员工加班,鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班,需向部门主管或经理提出申请,准许后方可加班。

  5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

  (3)全面掌握每笔业务的特点,合理利用车载能力,轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

  (4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料,以明确经济责任。

  (5)要把握好货物质量关,检查是否属于危险品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户解释清楚。

  (6)业务员必须要说普通话,接待客户言语要柔和,杜绝对客户说粗话,使客户来的高兴,走的满意。

  (1)司机是公司运输工具的操作人员,承担着物流运输的主要责任,要求每位司机具备爱岗敬业,吃苦耐劳的精神,一心为公司的思想理念。

  (4)司机要爱惜自己驾驶的车辆,做到勤检查,勤保养,时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管,丢失由司机照价赔偿。

  (5)车辆装载货物时司机必须在现场,做好清点数目,检验外观质量。装好车后必须将雨布,网子同时覆盖,再用绳子固定车子后才可以起步运行,严格车辆装载超高,超宽,超限。

  (6)车辆到达目的地后,司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

  (7)司机应将安全驾驶放在第一位,养成宁停三分钟不抢一秒的习惯,不开带病车,不开赌气车,视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

  (1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单,装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车、并且要求严格遵守客户的各项规章制度!

  (2)装卸工在装、卸货时,一定要按照货物装,卸规定操作,同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时,要及时提出,得到认可后,方可装、卸车。否则,以停止作业。

  (4)装卸工装、卸完毕后,要驾驶员在派工单上签字认可,每月底统一上交,由调度按月核实,发放劳务费。

  (5)装卸工对装、卸地点熟悉时,由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后,若司机就便离开时,则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。

  1、为加强对企业物流工作的管理,做到有章可循,更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存,以保证本公司生产活动的正常运转,不断降低生产成本,减少货损,特制定本制度。

  2、本制度从______年______月______日起执行,并由厂长授权有关部门组织实施。

  1、实行统一采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

  (1)根据本公司产品特点,编制产品原辅材料、包装材料耗用定额,作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

  (3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购费用,会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报厂长批准后执行。

  (1)向供货厂商询价,筛选供货单位,报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

  (3)根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制材料请购单,报经厂长批准后组织采购。

  (4)采购物资运抵本公司后,根据本公司内部控制的流程规定,由仓库签发入库单或待检验物资入库单,交本公司有关部门办理质检、点数入库手续,并核销采购计划。

  (5)对到货后付款的材料物资,付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证,经审核无误后,签字确认,报送有关部门及厂长审批付款。

  (6)对赊购物资在本公司规定的挂账结算日,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证,根据采购合同规定条款,编制挂账结算单,报送财务部门审核。

  (2)认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。

  (3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给本公司造成经济损失。

  (2)负责仓库的日常管理工作,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,服务周到。

  (1)各部门按规定做好所需物资的请购工作,必须填写请购单,报经有关人员审核,并经厂长,必要时集团公司审批后,交供应部门办理采购事务。

  (2)各部门在请购时,常用易损件及耗材应提前做好计划,以免在使用时出现衔接间断,由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。

  (1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

  (2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划,报厂长批准后执行。

  (3)供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

  (4)采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后由仓库开具《入库单》,入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验,检验合格的入库;不需要检验的由相关部门进行验收入库,并在入库单上签字确认。

  (5)无论是预付款还是到货付款,在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经厂长批准后,出纳人员方可付款。

  (6)财务部门在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

  (7)出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急,出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续,但必须在厂长回厂后补办审批手续。

  (8)采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外,其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

  (1)物资入库,保管员应亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,如发现不符现象,可以拒绝入库。

  (3)材料验收合格,保管员按所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,入库单各栏应填写清楚,交财务科计账。

  (4)不合格品应隔离存放,及时处理,严禁投入使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

  (2)物资的堆放原则:在安全可靠的前提下,根据物资特点,做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。

  (3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况,保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。

  (6)保管员应经常巡视仓库,检查有无可疑迹象,要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查危险隐患,发现问题及时汇报。

  (2)所有物资的发放必须有领料单,注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等,并有领料人和批准人的签字,如批准人外出时必须电话确认,事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

  1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司资金使用浪费的,依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

  2、供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成本公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。

  3、财务部门必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情,并造成本公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

  4、质量部门必须对需要检验的物料,依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时,必须及时报告QA负责人及采购部门(必要时直接报厂长)处理,严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

  5、仓库对外购物品办理验数入库手续,并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报厂长),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

  操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度

  10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟。

  11、工作时须全神贯注、杏彩平台细致认线、严禁用转运部电话私聊业务电线、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗。

  14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假。

  16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作。

  4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传线、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”。

  6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名。

  10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密非相关人员不得随意翻阅文件。

  6、爱护车辆做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作出车前做到三查在途中做好例保做好各项维护记录。

  24、上级领导安排的其他工作快递转运部全体职员须遵守公司及转运部各项章程。勤策勤力通力合作以转运部团队为主努力做好各项工作发挥自身的最大精力为转运部作出最大的贡献。

  1、公司员工应注重仪表仪容,衣着整洁、礼貌待人、热情服务,对待客户或有业务往来的人员,使用文明礼貌用语,禁止工作中开低级玩笑、讲脏线、公司提倡员工之间团结、友爱、互助,不准相互谩骂、侮辱和诽谤,更不准恣事生非,打架斗殴。

  4、公司员工在工作时间禁止饮酒;公司区域内,装卸货物、送货过程中禁止吸烟;保持办公区域、仓库整洁,自觉维护公司内环境卫生。5、公司员工严格遵守工作纪律,按时上、下班,如遇工作忙,要延长工作时间,需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项,不准干扰他人工作,不准擅离工作岗位。

  6、公司员工必须遵守国家的法律、法规,及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律;严禁损害公司的形象、声誉;严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

  7、公司员工要具有高度的责任心、态度端正,关心企业,热爱本职工作,认真履行岗位职责,工作严肃认真,严格按操作程序进行作业,严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。

  8、公司员工应自觉提高防范意识,贯彻安全生产方针,杜绝安全隐患,做好公司内防火、防盗等工作。

  9、公司员工应自觉爱护公司财产,不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

  11、为维护公司纪律,对任何违反公司规章制度的行为和个人,都要予以警告或处以50-500元罚款,纳入年终绩效考核,并追究其主管连带责任,主管违反加倍处罚;年内3次或连续2次违反规定的,或情节严重者,公司予以开除,并不做任何经济赔偿。

  4、未打卡:因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工,应填写《未打卡登记表》,注明日期、上下班时间、未打卡原因,并由其主管签名确认。

  5、缺勤规定:在规定上下班时间内,上班延后/下班提前打卡者,视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元,10分钟以上扣款100元,杏彩平台登录30分钟以上按0、5天事假计。

  6、旷工扣款规定:未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理;每旷工一天按个人日工资额三倍扣款;凡旷工连续两天或全年累计三天者,一概予以违纪辞退,将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

  7、各级主管对所属员工的考勤,应严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,应连带处分。

  8、病假:员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假,应在休假当天上午8:00前通过电话向部门主管请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。连续休病假三天以上的,须提供个人医保定点或医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。

  9、事假:因私事而不能正常出勤的,须请事假,得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,3天(含)以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》,休事假每天扣除日工资的100%。

  10、临时调休:临时调休指因节假日关系,为方便员工休息及公司办公正常,由公司统一临时调换休息时间与工作时间,员工应当遵守公司调休时间。

  1、坚持车辆安全检查,按时保养。每天出车前要预热车辆,每次行车前检查车辆是否符合上路条件,发现问题及时排除,确保车辆安全运行,保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏,或因此导致延误送货、提货时间等情况,驾驶人负全部责任,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。

  2、司机应有敬业精神,熟悉交通法规、路况和车辆性能,不断提高自己的技术水平,积累行车经验。行车时集中精力,安全驾驶,文明礼让,遵守交通法规,要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故,由驾驶人承担全部责任,延误交货时间的,赔偿一切经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。(自发生事故起至事故处理结束,肇事司机无法完成公司派车任务的,工资按基本工资发放)

  3、货物到达目的地,观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货,卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门,车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失,或因此引起客户投诉的,驾驶人承担赔偿责任,公司将扣除当月奖金,并处以200元罚款。

  4、每次出车回来后,将车辆停泊在指定位置,锁好方向盘、门窗等,如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏,车上物品丢失等情况,驾驶人赔偿所造成的经济损失,并处100元罚款。

  5、严禁公车私用,装载货物后不得无故改变行程,拖延送货时间,禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任,并处200元罚款。

  1、送货员负责公司的送货、提货等工作,在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清,根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的,责任人赔偿公司经济损失,并处100-200元罚款。

  2、到货中有区分卸载情况,送货员必须确认其名称、规格、数量,按送货地点核对无误后再装车,所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况,及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。

  3、送货到客户处时,应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或原因客户拒收的,送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的,将追究其责任,并处100-200元罚款。

  4、送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库,因特殊原因未拿回的,须经主管同意,方可延后,但最迟不超过3个工作日;负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。

  5、货物离开公司后,如出现损坏、少数、丢失等情况,根据原因由责任人赔偿经济损失,并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的,将依法追究其刑事责任。

  1)资材入库时,库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致,点收的资材依序整齐摆放在到货区内,资材入库后应及时入账,准确登记。

  2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放,做到合理,牢固,整齐,安全不超高,杜绝不安全因素。设物料卡,标识清楚,并保证卡物一致。

  1)所有资材每日清点、核对,每月进行盘点,逐项核对,保持帐、卡、物三项一致,如有短缺,必须限期查清。不定期进行整理,对应资材数量、种类及时调整码放结构。

  2)妥善保管好剩余资材,做好废旧包装收集和整理工作;用具应妥善保管,细心使用,确保延长使用寿命。

  3)做好防火、防盗、防爆工作;自觉维护仓库内环境卫生,保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查库存,防止存货变质。

  6)对于特殊货物(新到资材未入库,但需马上送货等情况),库管人员应予以登记记录,与库存货物分开码放。

  库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程,妥善保存好原始凭证、各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的,公司有权追究其经济责任,并处200元罚款;对情况严重者,将追究其法律责任。

  1、全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。

  2、全面负责全体员工的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到人尽其才,各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。

  3、执行公司的各项规章制度,负责监督、执行与追踪,对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威,规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。

  1、公司设有货仓,由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库,未经批准更不得将仓库货品带出库,一经发现,根据事情严重程度公司有权予以经济处罚,甚至开除当事人,追究其法律、经济责任。

  c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;d.货品采购后,交行政进行入库登记;

  4、货品出、入库由仓储管理人员负责,如出现出入数据不平衡,由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题,根据事情严重程度公司有权予以经济处罚,甚至开除当事人,追究其法律、经济责任。

  (1)原料入库:货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识,按规定进行处理或作退货处理。

  (2)成品入库:经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放,并作好标识,入库时间、来源、数量。

  (1)原料出库:凭领料单办理出库登帐手续,按先入先出原则,由指定人员入库领料出库。(2)成品出库:根据产品销售要求,将成品计数后,由仓管员办理相关登帐手续。

  (2)成品入库前,必须对空仓进行消毒、杀虫,做好仓房维护工作。储藏期间,注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化,如发现异常,应及时采取措施。

  (4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况,并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。

  (6)仓储检查由财务部会同生产部进行,2周一次。发现账物不符,造成损失的,照价赔偿,其中80%由仓储员负责,20%由库管组长负责。

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